廣東省揭陽(yáng)市高級(jí)技工學(xué)校部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 廣東省揭陽(yáng)市高級(jí)技工學(xué)校2018年預(yù)算情況說(shuō)明

 

根據(jù)揭市財(cái)預(yù)【2017】13號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》及揭市財(cái)預(yù)[2018]12號(hào)《關(guān)于批復(fù)2018年市級(jí)部門預(yù)算的通知》的精神，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，布置總務(wù)科負(fù)責(zé)本年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算工作，現(xiàn)將學(xué)校2018年度預(yù)算情況分析說(shuō)明如下：

一、部門概況

（一）部門職責(zé)

學(xué)校主要職能是承擔(dān)職業(yè)技能培訓(xùn)教育工作，勞動(dòng)預(yù)備制培訓(xùn)、下崗職工再就業(yè)培訓(xùn)、在職職工培訓(xùn)，承擔(dān)技師、高級(jí)技師評(píng)聘、晉升培訓(xùn)，開展各種中短期培訓(xùn)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校設(shè)有7個(gè)科室，現(xiàn)設(shè)有辦公室、督導(dǎo)室、教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)科、總務(wù)科、實(shí)訓(xùn)中心。

1、辦公室

1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的總體控制，外來(lái)行政文件的管理。

2）負(fù)責(zé)各科室工作檢查與改進(jìn)項(xiàng)目的驗(yàn)證。

3）負(fù)責(zé)對(duì)各類數(shù)據(jù)的匯總，處理分析。

4）負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通、人力資源管理（負(fù)責(zé)對(duì)教職工年度考核及對(duì)中層干部的民主測(cè)評(píng)，其他員工招聘培訓(xùn)考核）。

5）負(fù)責(zé)后勤管理（公務(wù)用車管理、基礎(chǔ)設(shè)施維修、校園綠化、外包項(xiàng)目管理）、采購(gòu)、宣傳校園文化建設(shè)策劃、安全等。

6）掌握學(xué)校印鑒，負(fù)責(zé)介紹信、證明書的使用管理工作。

7）負(fù)責(zé)打字室，統(tǒng)一安排全校性文件資料的打印工作。

8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2、督導(dǎo)室

1）負(fù)責(zé)教學(xué)與學(xué)生管理工作的督查與指導(dǎo)；

2）負(fù)責(zé)學(xué)生滿意度的調(diào)查、顧客投訴處置與跟蹤，全校顧客滿意度總體分析；

3）負(fù)責(zé)教學(xué)與學(xué)生管理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤、驗(yàn)證與統(tǒng)計(jì)；

4）負(fù)責(zé)教學(xué)與學(xué)生管理工作不合格服務(wù)的督查及糾正措施、預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證。

5）完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。

3、教務(wù)科

1）根據(jù)教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱和在校學(xué)生班級(jí)向教研組教學(xué)下達(dá)任課通知書，指導(dǎo)各教研組或任課教師工作。

2）根據(jù)教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，組織教研組（教師）編制授課計(jì)劃和實(shí)驗(yàn)課計(jì)劃，并檢查其實(shí)施情況，保證教學(xué)任務(wù)的完成，檢查和簽批教師教案。

3）組織教師參加各項(xiàng)教研活動(dòng)，負(fù)責(zé)教師工作量的計(jì)算和審核工作。

4）組織教師進(jìn)行專業(yè)理論和教學(xué)理論的學(xué)習(xí)，不斷提高教師的專業(yè)知識(shí)水平和教師業(yè)務(wù)能力。

5）組織教材、講義及教學(xué)資料的計(jì)劃、供應(yīng)、編寫和審查。

6）組織全校性的教學(xué)、教研活動(dòng)，加強(qiáng)各教研組的領(lǐng)導(dǎo)和管理，改進(jìn)教學(xué)方法，提高教學(xué)質(zhì)量。

7）組織全校性的教學(xué)質(zhì)量檢查和評(píng)估，每學(xué)期進(jìn)行一次以上的教學(xué)情況的檢查總結(jié)。

8）編制校歷、課程表和考試日程表。

9）組織各專業(yè)學(xué)生學(xué)業(yè)成績(jī)考核和登記，管理各課程試題庫(kù)，收集整理教學(xué)統(tǒng)計(jì)資料。

10）制定或組織教研組制定生產(chǎn)實(shí)習(xí)或?qū)嵅儆?jì)劃，并檢查實(shí)習(xí)情況，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)實(shí)習(xí)和實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)、管理。

11）負(fù)責(zé)圖書館和閱覽室的建設(shè)和管理工作。

12）負(fù)責(zé)考試和補(bǔ)考工作，做好試題命題、保密、考試時(shí)間、考場(chǎng)分布和人員安排工作，組織好試卷的批改，和考試成績(jī)的統(tǒng)計(jì)、入冊(cè)、公布等；審查及公布補(bǔ)考名單，提出試讀、畢業(yè)、結(jié)業(yè)、肄業(yè)名單，并報(bào)校務(wù)會(huì)議批準(zhǔn)。

13）負(fù)責(zé)學(xué)年（學(xué)期）學(xué)科教師的初步人選和聘請(qǐng)，提交學(xué)校辦公室審查確認(rèn)，負(fù)責(zé)制定教師的管理?xiàng)l例、考查和考核方法，并負(fù)責(zé)執(zhí)行。

14）協(xié)同學(xué)校辦公室全面規(guī)劃師資結(jié)構(gòu)與配備，制定教師進(jìn)修、培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)校務(wù)會(huì)議審批，嚴(yán)格執(zhí)行師資管理與考核制度，參加技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘工作。

15）做好校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的的其他工作。

4、學(xué)生科

1）負(fù)責(zé)科室質(zhì)量管理的策劃、實(shí)施、監(jiān)測(cè)與改進(jìn)；

2）負(fù)責(zé)班主任的聘任、培訓(xùn)、考核和管理；

3）負(fù)責(zé)制定學(xué)期德育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；

4）負(fù)責(zé)學(xué)生日常管理、操行評(píng)定與班級(jí)量化考核；

5）負(fù)責(zé)學(xué)生住宿管理；

6）負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理；

7）負(fù)責(zé)學(xué)校的出入來(lái)訪登記、安全保衛(wèi)工作

8）指導(dǎo)學(xué)生會(huì)工作；

9）負(fù)責(zé)新生編班，協(xié)助招就辦做好招生就業(yè)工作；

10）配合教務(wù)科做好學(xué)風(fēng)建設(shè)工作;

11）完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。

5、招生就業(yè)科

1）負(fù)責(zé)招生專業(yè)的設(shè)置及招生計(jì)劃的申報(bào)；

2）負(fù)責(zé)招生宣傳工作的開展及進(jìn)行；

3）負(fù)責(zé)接檔及錄取通知書的發(fā)放；

4）負(fù)責(zé)補(bǔ)檔及報(bào)送新生名冊(cè)表；

5）負(fù)責(zé)推薦就業(yè)，對(duì)需要推薦的畢業(yè)生進(jìn)行登記、分類、造冊(cè)；

6）負(fù)責(zé)對(duì)新用工單位進(jìn)行實(shí)地考察、資信了解；

7）負(fù)責(zé)學(xué)生的頂崗實(shí)習(xí)與企業(yè)簽訂實(shí)訓(xùn)基地的協(xié)議。

6、總務(wù)科

1）貫徹勤儉辦學(xué)的方針，為各科室提供后勤保障。

2）執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)人員職權(quán)規(guī)定》，保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止和杜絕浪費(fèi)。

3）負(fù)責(zé)編制學(xué)校年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算和審核各科室經(jīng)費(fèi)預(yù)算及分配方案，制定和執(zhí)行學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。

4）負(fù)責(zé)記帳、算帳、核帳和報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚。

5）確保會(huì)計(jì)憑證、帳本、報(bào)表等檔案資料的安全，為上級(jí)機(jī)關(guān)檢查提供真實(shí)可靠的資料。

6）定期向校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況，按時(shí)按質(zhì)編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)相關(guān)科室。

7）配合辦公室做好財(cái)產(chǎn)物資的清查、盤點(diǎn)和核算工作，并提出處理意見。

8）協(xié)同有關(guān)科室做好學(xué)費(fèi)收繳、繳費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)及反饋等工作。

9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

7、實(shí)訓(xùn)中心

1）負(fù)責(zé)校內(nèi)外學(xué)生的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)工作；

2）負(fù)責(zé)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)工廠、車間的設(shè)備、器材和材料等管理工作；

3）組織開展各種培訓(xùn)業(yè)務(wù)，包括金屬及電子商務(wù)行業(yè)、退役士兵、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等培訓(xùn)管理工作；

4）拓展校企合作辦學(xué)業(yè)務(wù)，承擔(dān)校企共建實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)和管理。

二、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

1、2018年收入預(yù)算總體情況

我校2018年預(yù)算總收入為1401.76萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入為1249.7萬(wàn)元；財(cái)政專戶撥款為152萬(wàn)元（包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入136萬(wàn)元，其他收入為16萬(wàn)元）。

2、2018年收入預(yù)算增減變動(dòng)情況及原因

我校2018年預(yù)算總收入為1401.76萬(wàn)元，比2017年部門預(yù)算收入增加了28.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入增加56.17萬(wàn)元；財(cái)政專戶撥款減少28萬(wàn)元。主要原因是：2018年我校在校免學(xué)費(fèi)學(xué)生人數(shù)進(jìn)一步增加，自費(fèi)生人數(shù)減少，所以市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助配套資金相應(yīng)增加，向自費(fèi)學(xué)生收取學(xué)費(fèi)的財(cái)政專戶撥款減少。另外，由于學(xué)校人員工資的提高，使財(cái)政撥款有所增加。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1、2018年預(yù)算支出總體情況

2018年預(yù)算總支出為1401.76萬(wàn)元，其中基本支出為1075.76萬(wàn)元，包括工資福利支出904.24萬(wàn)元，商品與服務(wù)支出70.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助101.38萬(wàn)元；項(xiàng)目支出為326萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出260.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助22萬(wàn)元，工資福利支出43.3萬(wàn)元。

其中：商品和服務(wù)支出即本校公用經(jīng)費(fèi)330.87萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)20萬(wàn)元，印刷費(fèi)10萬(wàn)元，水費(fèi)15萬(wàn)元，電費(fèi)33萬(wàn)元，郵電費(fèi)9萬(wàn)元，差旅費(fèi)50萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)35萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.17萬(wàn)元，福利費(fèi)1.66萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)40萬(wàn)元，專用材料費(fèi)10萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出52.96萬(wàn)元，公共交通補(bǔ)貼2.58萬(wàn)元。

2、2018年支出預(yù)算增減變動(dòng)情況及原因

我校2018年預(yù)算總支出為1401.76萬(wàn)元，比2017年部門預(yù)算支出增加了28.17萬(wàn)元。主要原因由于學(xué)校人員工資及公積金的提高使工資福利支出增加，另外，我校主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，樹立過(guò)“緊日子”的思想，堅(jiān)持勵(lì)行節(jié)約，使商品服務(wù)支出減少。

三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

我校2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總數(shù)5.5萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)：2018年我校公務(wù)用車保有量1輛，比去年減少三輛，主要原因是2017年5月份事業(yè)單位公車改革。全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，其中0.5萬(wàn)元為一般公共預(yù)算支出，3.5萬(wàn)元為免費(fèi)生補(bǔ)助資金支出（項(xiàng)目支出）。預(yù)算數(shù)（含項(xiàng)目支出）比去年多2萬(wàn)元，原因是我校屬市級(jí)單位，但離市區(qū)較遠(yuǎn)，學(xué)校各部門對(duì)外業(yè)務(wù)工作比較多，還要保障下鄉(xiāng)招生宣傳，聯(lián)系學(xué)生就業(yè)實(shí)習(xí)等運(yùn)行費(fèi)用，故今年項(xiàng)目預(yù)算比去年增加2萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)具體開支內(nèi)容包括：按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。包括省級(jí)及市級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)交流接待等。預(yù)算數(shù)與去年持平

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

我單位是事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

我校政府采購(gòu)預(yù)算編制實(shí)行零基預(yù)算，根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，按程序向財(cái)政申報(bào)。

六、    國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年12月31日，本年度本單位擁有房屋構(gòu)筑物共5642平方米，公務(wù)車輛1輛；固定資產(chǎn)15,47.44萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物7,99.43萬(wàn)元，通用設(shè)備319.25萬(wàn)元，專用設(shè)備168.81萬(wàn)元，圖書47.57萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物212.39萬(wàn)元。南北校區(qū)在建工程179,62.94 萬(wàn)元

 

七、預(yù)算績(jī)效情況

學(xué)校以創(chuàng)建揭陽(yáng)市技師學(xué)院為目標(biāo)，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大精神，在廣東省人力資源和社會(huì)保障廳的支持下，在揭陽(yáng)市委市政府和市人社局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照“高端引領(lǐng)、校企合作、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展”的總要求，大力推進(jìn)揭陽(yáng)市技師學(xué)院創(chuàng)建步伐，全力推進(jìn)校區(qū)建設(shè)和實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，優(yōu)化育人環(huán)境。大力弘揚(yáng)工匠精神，深化校企合作，推進(jìn)雙元制本土化職業(yè)教育改革，提高育人質(zhì)量。全面推進(jìn)學(xué)校向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化、特色化、品牌化可持續(xù)發(fā)展，為揭陽(yáng)全面建成小康社會(huì)、打造成為粵東新的發(fā)展極做出新的更大貢獻(xiàn)。

八、其他說(shuō)明

我校沒(méi)有政府性基金預(yù)算，因此本部門政府性基金支出表為空白表，無(wú)數(shù)據(jù)。

九、專業(yè)名詞解釋

（一）部門預(yù)算：是由政府各部門編制，經(jīng)財(cái)政部門審核后報(bào)同級(jí)人民代表大會(huì)審議通過(guò)的反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

(二) 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　(三) 非稅收入：是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織，依法利用政府權(quán)力、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得，并滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分，是政府參與國(guó)民收入分配和再分配的一種形式。非稅收入包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、罰沒(méi)收入、政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　(四)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　(五)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　(六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（七）政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買、租賃、委托、雇用等。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 

                                

 

 

第二部分 廣東省揭陽(yáng)市高級(jí)技工學(xué)校2018年預(yù)算表（見附件）

 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金支出表支出表(空表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（空表）